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巢湖市纪律检查委员会、监察委员会2018年度部门决算

时间:2019-08-14 15:16 ??
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巢湖市纪律检查委员会、监察委员会

2018年度部门决算

目录

第一部分? 部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分? 2018年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分? 2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

巢湖市纪律检查委员会、监察委员会

2018年度部门决算情况

第一部分? 部门概况

一、部门职责

巢湖市纪委、监察委2018年度部门职责主要有:中共巢湖市纪律检查委员会,为市委工作部门。市纪委机关和市监察合署办公,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能,市监察列入市政府序列,为市政府组成部门。?

1、主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其它党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。协助市委、市政府落实党风廉政建设责任制。

2、主管全市行政监察工作。负责贯彻落实监察和市委、市政府有关行政监察工作的决定、决议。监督检查市政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府、街道办事处及其负责人执行国家政策和法律、法规、国民经济和社会发展计划以及上级决定和命令的情况。

3、负责检查并处理各乡镇、街道、市直各部门、各单位党的组织和市管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定对这些案件中党员的处理;受理涉及党员的检举、控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。  

4、负责调查处理市政府各部门及其公务员、市政府及各部门任命的其他人员和各乡镇、街道及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,受理对行政监察对象违反行政纪律的检举、控告和监察对象不服政纪处分的申诉。必要时直接办理下级监察机关管理范围内的监督事项。

5、负责贯彻落实市委、市政府和上级关于政风建设及纠正部门和行业不正之风工作的指示、规定;组织开展全市性政风建设及纠正部门和行业不正之风工作专项治理;查处政风建设及纠正部门和行业不正之风工作中发现的违纪违规问题;承办市政务公开领导小组办公室的日常工作。

6、负责作出关于维护党纪、政纪的决定,制定党风党纪和廉政教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作和行政监察工作的方针、政策和法律法规的的宣传,对党员及国家机关工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育,组织和指导全市纪检、监察干部的培训工作。

7、负责对全市的纪检工作和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究,拟定全市党风廉政建设的有关政策规定。

8、对市政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处制定的有关政策、法规情况进行调查研究,对其违反国家法律、法规和有损国家和人民利益的条款,提出修改建议;变更或撤销下级监察机关不适当的决定和规定。

9、会同市直各部门党组(党委)和各乡镇、街道党()委、乡镇人民政府、街道办事处做好纪检监察干部的管理工作,审核乡镇、街道、市直纪委领导干部人选,负责市纪委、监察派驻纪检组、监察室干部的提名、考察,并提出调整、交流和任免意见。

??? 10、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

巢湖市纪律检查委员会、监察委员会2018年度部门决算由委机关、10个派驻纪检(监察)组本级组成,无二级单位。巢湖市纪委、监察委编制123人,目前编内在职实有98人。离休人员2人 ,退休人员25人。

巢湖市纪委、监察委2018年度部门决算为委本级决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,单位性质为中国共产党机关。

第二部分? 2018年度部门决算报表

巢湖市纪委、监察委2018年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分? 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2018年度本年收入总计1512.18万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1512.18万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年度相比,收、支总计各增加353.55万元,增长30.51%,主要原因:人员大幅增加,工作业务量的大幅增加。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计1423.31万元,其中:财政拨款收入1423.31万元,占100%

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计1511.78万元,其中:基本支出1252.57万元,占82.85%;项目支出259.21万元,占17.15%

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计1512.18万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1512.18万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加353.55万元,增长30.51%,主要原因:人员大幅增加,工作业务量的大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入1423.31万元,占本年收入的100%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款收入增加354.89万元,增长33.22%。主要原因人员大幅增加,工作业务量的大幅增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1511.78万元,占本年支出的100%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加442.02万元,增长41.32%。主要原因人员大幅增加,工作业务量的大幅增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为976.11万元,支出决算为1511.78万元,完成年初预算的154.88%。决算数大于预算数的主要原因人员大幅增加,工作业务量的大幅增加。其中基本支出1252.57万元,占82.85%;项目支出259.21万元,占17.15%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为7.92万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是部分人员费用通过自有资金支付。

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为610.55万元,支出决算为1065.57万元,完成年初预算的174.53%,决算数大于预算数的主要原因是人员大幅增加,工作业务量的大幅增加。

3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)。年初预算为35万元,支出决算数为72.12万元,完成年初预算的206.06%,决算数大于预算数的主要原因是临时交办的大要案费用支出,追加预算。

4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算为30万元,支出决算为23.1万元,完成年初预算的77%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

5.社会保障和就业支出(类)政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项年初预算为79.47万元,支出决算为49.9万元,完成年初预算的62.79%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

6.社会保障和就业支出(类)政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为93.75万元,支出决算为96.56万元,完成年初预算的103%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加、调资产生的增加。

7.疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项年初预算为41.1万元,支出决算为61.3万元,完成年初预算的149.15%,决算数大于预算数的主要原因是人员大幅增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为56.25万元,支出决算为82.85万元,完成年初预算的147.29%,决算数大于/小于预算数的主要原因是人员大幅增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为29.97万元,支出决算为52.45万元,完成年初预算的175.01%,决算数大于/小于预算数的主要原因是人员大幅增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1252.57万元,其中人员经费1158.97万元,主要包括:基本工资227.62万元、津贴补贴263.99万元、奖金360.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.57万元、职业年金缴费16.99万元、职工基本医疗保险缴费61.3万元、住房公积金82.85万元、其他工资福利支出12.84万元、离休费24.61万元、退休费25.3万元、生活补助3.38万元、奖励金0.44万元;公用经费93.6万元,主要包括:办公费15万元、邮电费4.77万元、培训费3.1万元、公务接待费1.62万元、工会经费11.64万元、福利费2.5万元、公务用车运行维护费9.01万元、其他交通费用44.76万元、其他商品服务支出1.2万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2018年度无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算27万元,支出决算34.96万元,完成年初预算的129.48%。决算数大于年初预算数的主要原因:新购入一台执法执勤车辆。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.6万元,占7.44%;公务用车购置及运行费支出决算32.36万元,占92.56%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,与2017年度决算相比,减少/增加0万元,降低/增长0 %,与2017年度决算相比持平,持平的原因是没有使用。经费使用根据市外办批准的因公临时出国()计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔20148号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014944号)等相关规定。2018年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算2.6万元,与2017年度决算相比,减少2.62万元,降低50.19%,与2017年度决算相比降低的原因是节省开支,对外来人接待有所减少。主要用于外地业务交流、外来办案取证、周边县(区)纪委调研、上级检查指导。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》(巢财行〔201490号)等相关规定。2018年,国内公务接待共42批,295人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算32.36万元,与2017年度决算相比,减少3.07万元,降低8.66 %,经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算16.48万元,与2017年度决算相比,增加5.34万元,增长47.94%,与2017年度决算相比持平,增长的原因是新增两辆执法车辆的使用。主要用于日常公务、监督检查、政策调研、办案等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,纪委机关及0个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为6

公务用车购置费支出决算15.88万元,与2017年度决算相比,减少8.41万元,降低34.62%,与2017年度决算相比降低的原因是新购入车辆价值不同。主要用于日常执法执勤工作。2018年,购置车辆1台。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年度巢湖市纪委、监察委本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费93.6万元,比2017年度减少124.46万元,下降57.08%,主要原因是节约开支。

(二)政府采购情况

2018年度巢湖市纪委、监察委政府采购支出总额51.82万元,其中:货物类支出51.82万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额100%

(三)国有资产占有使用情况

截止到20181231日,巢湖市纪委、监察委共有车辆6辆,其中,一般公务用车2辆、执法执勤车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上大型通用设备0台(套),单价100万元(含)以上大型专用设备0台(套)。
??? (四)预算绩效情况

根据预算绩效管理相关要求,巢湖市纪委、监察委对2018年度纳入部门预算的20万元以上专项资金全部编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共1个项目,自评覆盖率达100%,涉及资金30万元,占项目预算总额的12.28%。评价结果显示,项目实现了预期绩效目标,总体提升了管理水平,取得了良好的社会效益。

第四部分? 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:巢湖市纪委、监察委2018年度部门决算报表(共8张)

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